Budget primitif 2008 du CCAS
L’équilibre du budget du CCAS est assuré par la subvention communale décidée par le conseil municipal lors du vote du budget primitif de la ville et des subventions.
Historique de la subvention communale :
- 137 204.12 € en 2000
- 163 120.45 € en 2001
- 211 000 € en 2002
- 170 000 € en 2003
- 180 000 € en 2004 et 2005
- 200 000 € en 2006
- 180 000 € pour 2007
- Et 200 000 € pour 2008.
D’où en 2008 une progression de la subvention communale de plus de 45% par rapport à 2000.
La subvention communale a été plus conséquente en :
- pour des dépenses d’investissement, et assurer l’autonomie du CCAS en matière de trésorerie,
- 2006 pour l’acquisition d’un minibus dédié au transport des personnes âgées.
- Et 2008 pour faire face à l’augmentation de la masse salariale consécutive au recrutement à venir du responsable du CCAS.
Rétrospective des aides et des secours aux personnes en difficulté :
Exercice Budget primitif compte administratif
2000 35 693.44 € 25 631.65 €
2001 35 825.52 € 25 753.36 €
2002 21 000.00 € 36 575.32 €
2003 40 500.00 € 30 947.21 €
2004 40 500.00 € 43 921.99 €
2005 57 000.00 € 33 086.05 €
2006 62 000.00 € 35 335.89 €
2007 77 000.00 € 49 432.10 €
2008 77 000.00 €
Il est constaté une progression significative de l’enveloppe dédiée aux aides aux personnes en difficulté, qui a plus que doublé entre 2000 et 2007.
Quant aux aides réellement versées elles passent de 25 630 € en 2000 à 49 400 € en 2007, soit environ le double.
En conclusion, le ratio des aides versées aux personnes en difficulté par rapport au montant de la subvention communale est passé de 18.7 % en 2000 à 27.4 % en 2007.
Le budget primitif 2008
Section de fonctionnement équilibrée à 358 787.39 €
Les dépenses
Chapitre 011 : les charges à caractère général sont en baisse essentiellement par l’absence de location de véhicule depuis l’acquisition d’un mini bus,
Chapitre 012 : la masse salariale augmente de 16.6% pour le financement du poste du responsable du CCAS, auparavant pris en charge par le budget ville,
Chapitre 65 : l’enveloppe pour les aides et secours aux personnes en difficulté est stable,
Chapitre 66 : baisse conséquente des charges financières due à l’ancienneté de la dette.
Les recettes
Chapitre 70 : Remboursement par l’ADREV d’un agent mis à disposition,
Chapitre 013 : Remboursements sur salaire de l’assurance maladie,
Chapitre 74 : Subvention communale et participation de l’Etat pour les emplois aidés,
Chapitre 75 : loyers des 24 logements de la Roberte,
Chapitres 77 et 77 : Recettes exceptionnelles.
Section d’investissement équilibrée à 224 723.71 €
Les dépenses
Chapitre 16 : Remboursement du capital de la dette,
Chapitre 20 : une provision de 3 000 € pour le financement d’une étude d’opportunité pour des travaux de réfection des sanitaires dans les logements du CCAS,
Chapitre 21 : Une enveloppe prévisionnelle de 2 000 € pour le renouvellement du matériel informatique du service,
Chapitre 23 : Les 51 000 € inscrits correspondent aux travaux budgétés en 2007, ils ont été réalisés et seront réglés dans les prochaines semaines.
Les recettes
Chapitre 16 : Un emprunt sera nécessaire dès que les travaux auront été réglés,
Chapitre 13 : Une subvention de 5 000 € du Conseil Régional doit rentrer pour l’acquisition du minibus.